一种易制毒化学品网络监管模式的制作方法
【专利摘要】本发明涉及一种易制毒化学品网络监管模式，具体包括采购、生产、储存、销售4个环节，具体涉及一般性要求、相关人员职责和流向管理要求3个模块，其中，一般性要求模块是指对企业的整体要求，包括：(1)持有合法手续；(2)履行社会责任；(3)强化员工培训。相关人员职责是指企业主要负责人、分管负责人、销售负责人、销售人员、储存管理人员、生产管理人员、采购人员、其他接触人员的职责。流向管理要求是指对采购、生产、储存、销售环节的管理要求。本发明提出了易制毒化学品网络监管模式，强化了易制毒化学品企业在采购、生产、储存、销售等环节全生命周期的管理，有效提升了易制毒化学品流向安全管理水平。
【专利说明】
一种易制毒化学品网络监管模式
技术领域
[0001]本发明涉及一种易制毒化学品网络监管模式，属于企业易制毒化学品管理方法技术领域。
【背景技术】
[0002]为指导企业做好易制毒化学品管理工作，防止易制毒化学品流入非法渠道，国家相关部委先后颁布了《禁毒法》、《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)、《易制毒化学品生产、经营许可办法》(国家安全监管总局令第5号)、《国家安全监管总局关于进一步加强易制毒化学品监管工作的指导意见》(安监总管三〔2012〕79号)等法律法规和规范性文件。然而，现有法律法规和规范性文件在易制毒化学品规范化管理这一层面可操作性有待加强，相关要求尚未细化，企业在一定程度上增加了管理难度和成本。此外，随着国内外禁毒形势的日益严峻，现有易制毒化学品的管理方法已不能完全满足当前易制毒化学品严控流向、规范使用的新需要。
【发明内容】
[0003]本发明在调研现有法规和规范性文件的基础上，建立了一套企业易制毒化学品网络监管模式，可以为易制毒化学品生产、经营企业在采购、生产、储存、销售环节提供规范化管理的方法参考，有助于提高该类企业在管理易制毒化学品层面的可操作性，同时体现了化工行业所倡导的“责任关怀”理念，树立了企业负责任的社会形象。
[0004]为了实现上述目的，本发明的技术方案如下。
[0005]—种易制毒化学品网络监管模式，具体包括采购、生产、储存、销售4个环节，具体涉及一般性要求、相关人员职责和流向管理要求3个模块，其中，一般性要求模块是指对企业的整体要求，包括:
[0006](I)持有合法手续:企业从事易制毒化学品生产、经营活动，应办理行政许可或备案手续。
[0007](2)履行社会责任:企业应向政府行政主管部门举报并鼓励员工举报涉及易制毒化学品的违法行为，及时反映易制毒化学品可疑交易线索等异常情况。
[0008](3)强化员工培训:企业应建立易制毒化学品管理培训教育制度，建立从业人员培训教育档案，记录培训情况。每年至少进行一次全员易制毒化学品管理方面的遵纪守法教育活动。易制毒化学品管理培训教育应以法律法规和有关行政主管部门规定、企业规章制度、岗位责任制及工作程序为内容，结合新形势要求，注重联系实际。要对培训教育效果进行评价并不断改进。
[0009]相关人员职责是指企业主要负责人、分管负责人、销售负责人、销售人员、储存管理人员、生产管理人员、采购人员、其他接触人员的职责，包括:
[0010](I)主要负责人:建立健全易制毒化学品管理责任体系，批准实施企业管理制度，设置管理机构，保证向有关行政主管部门提交的报告等资料的内容真实，检查各项易制毒化学品管理制度的执行与完善情况，使企业严格遵守国家易制毒化学品各项规定。
[0011](2)分管负责人:组织制定和审核易制毒化学品管理部门规章制度、各岗位责任制度，组织从业人员的教育培训，组织检查易制毒化学品各项管理制度的执行和生产、储存等设备设施的使用情况，组织易制毒化学品管理的持续改进和信息化工作，组织编制提交有关行政主管部门的定期报告等资料。
[0012](3)销售负责人:组织制定易制毒化学品销售程序及管理制度并监督销售人员严格遵守，组织建立健全销售台账、档案及销售信息系统，检查台账记录和档案整理情况，定期组织易制毒化学品库存销售盘点，及时通报、报告易制毒化学品销售管理情况。
[0013](4)销售人员:按规定留存的买方资料完整有效，销售记录无漏项，台账、档案整齐有序，保证易制毒化学品销售记录清晰、相互衔接可追溯。
[0014](5)储存管理人员:熟悉本企业易制毒化学品的物理性质和化学性质，严格执行易制毒化学品存储和出入库制度，做到出入库记录完整、记录台账清晰，做到票据、账面记录与实物相符，要经常检查易制毒化学品的存放和安全设施情况，发现异常要及时报告、采取措施处理。
[0015](6)生产管理人员:严格执行易制毒化学品产成品登记入账制度，做到准确、及时记录每班次投料、产成品数量等，做到及时办理产成品入库和签收，做到产成品记录和入库签收凭证账目完整、清晰。
[0016](7)采购人员:掌握本企业所购易制毒化学品基本知识，严格执行易制毒化学品和有关原料入库入账制度，做到货物来源合法、货物与卖方发货凭证相符，做到及时办理货物入库和签收。
[0017](8)其他接触人员:严格遵守企业易制毒化学品管理规章制度，按照本岗位职责做好易制毒化学品管理相关工作。
[0018]流向管理要求是指对采购、生产、储存、销售环节的管理要求，包括:
[0019](I)采购管理:企业应选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方，依法办理易制毒化学品购买、运输等相关手续。企业采购易制毒化学品原料，其原料属于危险化学品的，应选择有相应危险化学品经营资质的供货方，按照危险化学品有关安全要求进行运输。采购的易制毒化学品，其包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量。采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。企业采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料须及时入库入账。入库时应严格核对品种、数量、规格、包装等情况，并做好相应记录。
[0020](2)生产管理:应记录每班次生产易制毒化学品的投料、产量等数据，办理产成品入库手续，记录资料和入库单及签收凭证应整理为产成品登记台账及档案。
[0021](3)储存管理:易制毒化学品储存由专人管理，企业应根据生产、经营的易制毒化学品品种，编制易制毒化学品储存禁配表，由储存管理人员严格执行。同时属于危险化学品的，要储存在专用仓库、专用场地内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存。企业应建立易制毒化学品出入库管理制度。须凭出入库单据办理出入库，查验出入库易制毒化学品品种和数量，履行出入库签收手续。应记录易制毒化学品出入库时间、品种、数量，以及入库时来源和出库时去向等要素。每月至少进行一次库存盘点，认真核对账面数与实物数并记录清查结果。企业的储存设施(包括租赁的)要保证符合易制毒化学品的安全储存要求。无封闭墙体的简易棚不得用做仓库。
[0022](4)销售管理:销售管理是企业易制毒化学品管理的重要环节，应严格按照许可或备案范围销售易制毒化学品。当需要销售许可或备案范围外的品种或者销售数量发生较大变化的，要办理许可证或备案证明变更手续;企业不再生产、经营易制毒化学品的，要及时办理证件注销手续。企业应依法核验购买方资质。销售易制毒化学品时，应按规定查验购买方的购买许可、备案证和购买经办人身份证。对符合条件的购买方，如实记录销售的品种、数量、日期和购买方的详细地址、联系方式等情况，留存上述资质证明和身份证的复印件。同时应规范销售资料的管理。应根据销售记录、留存的复印件、销售合同、发货单等销售资料，填写、建立销售台账及档案。销售资料存放设施、计算机销售信息系统要安全可靠。企业销售的易制毒化学品，其包装必须可靠，符合国家有关规定。包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量;属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。
[0023]该发明的有益效果在于:本发明提出了易制毒化学品网络监管模式，强化了易制毒化学品企业在采购、生产、储存、销售等环节全生命周期的管理；易制毒化学品企业在不增加管理成本的基础上，有效提升了易制毒化学品流向安全管理水平，同时充分体现了易制毒化学品“严控流向、规范使用”的管理思路。
【附图说明】
[0024]图1、本发明中的易制毒化学品产成品记录台账截图。
[0025]图2、本发明中的易制毒化学品库存盘点台账截图。
[0026]图3、本发明中的易制毒化学品流向登记单截图。
[0027]图4、本发明中的易制毒化学品销售流向定期统计台账截图。
【具体实施方式】
[0028]下面结合附图和实施例对本发明的【具体实施方式】进行描述，以便更好的理解本发明。
[0029]实施例
[0030]下面以易制毒化学品生产企业为例，说明企业对该类化学品的规范化管理方法:[0031 ]首先，企业根据一般性要求涉及的三个方面即“持有合法手续”、“履行社会责任”“强化员工培训”做好基础工作;其次，根据岗位分工，明确企业主要负责人、分管负责人、销售负责人、销售人员、储存管理人员、生产管理人员、采购人员、其他接触人员的职责;第三，根据采购、生产、储存、销售管理要求，结合产成品记录台账、库存盘点台账、流向台账、销售流向定期统计台账等控制节点，及时整理汇总有关数据。企业通过收集以上数据，可以准确掌握易制毒化学品产量、出入库、销售流向等重要信息，规范了易制毒化学品的流向安全管理。此外，一旦发现易制毒化学品流向异常或可疑交易线索，企业可以第一时间向政府行政主管部门举报涉及易制毒化学品的违法行为，履行应尽的社会责任。
[0032]本发明实施例中的易制毒化学品网络监管模式，具体包括采购、生产、储存、销售4个模块，具体涉及一般性要求、相关人员职责和流向管理要求3个模块，其中，一般性要求是指对企业的整体要求，包括:
[0033](I)持有合法手续:企业从事易制毒化学品生产、经营活动，应办理行政许可或备案手续。
[0034](2)履行社会责任:企业应向政府行政主管部门举报并鼓励员工举报涉及易制毒化学品的违法行为，及时反映易制毒化学品可疑交易线索等异常情况。
[0035](3)强化员工培训:企业应建立易制毒化学品管理培训教育制度，建立从业人员培训教育档案，记录培训情况。每年至少进行一次全员易制毒化学品管理方面的遵纪守法教育活动。易制毒化学品管理培训教育应以法律法规和有关行政主管部门规定、企业规章制度、岗位责任制及工作程序为内容，结合新形势要求，注重联系实际。要对培训教育效果进行评价并不断改进。
[0036]相关人员职责是指企业主要负责人、分管负责人、销售负责人、销售人员、储存管理人员、生产管理人员、采购人员、其他接触人员的职责，包括:
[0037](I)主要负责人:建立健全易制毒化学品管理责任体系，批准实施企业管理制度，设置管理机构，保证向有关行政主管部门提交的报告等资料的内容真实，检查各项易制毒化学品管理制度的执行与完善情况，使企业严格遵守国家易制毒化学品各项规定。
[0038](2)分管负责人:组织制定和审核易制毒化学品管理部门规章制度、各岗位责任制度，组织从业人员的教育培训，组织检查易制毒化学品各项管理制度的执行和生产、储存等设备设施的使用情况，组织易制毒化学品管理的持续改进和信息化工作，组织编制提交有关行政主管部门的定期报告等资料。
[0039](3)销售负责人:组织制定易制毒化学品销售程序及管理制度并监督销售人员严格遵守，组织建立健全销售台账、档案及销售信息系统，检查台账记录和档案整理情况，定期组织易制毒化学品库存销售盘点，及时通报、报告易制毒化学品销售管理情况。
[0040](4)销售人员:按规定留存的买方资料完整有效，销售记录无漏项，台账、档案整齐有序，保证易制毒化学品销售记录清晰、相互衔接可追溯。
[0041](5)储存管理人员:熟悉本企业易制毒化学品的物理性质和化学性质，严格执行易制毒化学品存储和出入库制度，做到出入库记录完整、记录台账清晰，做到票据、账面记录与实物相符，要经常检查易制毒化学品的存放和安全设施情况，发现异常要及时报告、采取措施处理。
[0042](6)生产管理人员:严格执行易制毒化学品产成品登记入账制度，做到准确、及时记录每班次投料、产成品数量等，做到及时办理产成品入库和签收，做到产成品记录和入库签收凭证账目完整、清晰。
[0043](7)采购人员:掌握本企业所购易制毒化学品基本知识，严格执行易制毒化学品和有关原料入库入账制度，做到货物来源合法、货物与卖方发货凭证相符，做到及时办理货物入库和签收。
[0044](8)其他接触人员:严格遵守企业易制毒化学品管理规章制度，按照本岗位职责做好易制毒化学品管理相关工作。
[0045]流向管理要求是指对采购、生产、储存、销售环节的管理要求，包括:
[0046](I)采购管理:企业应选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方，依法办理易制毒化学品购买、运输等相关手续。企业采购易制毒化学品原料，其原料属于危险化学品的，应选择有相应危险化学品经营资质的供货方，按照危险化学品有关安全要求进行运输。采购的易制毒化学品，其包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量。采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。企业采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料须及时入库入账。入库时应严格核对品种、数量、规格、包装等情况，并做好相应记录。
[0047](2)生产管理:应记录每班次生产易制毒化学品的投料、产量等数据，办理产成品入库手续，记录资料和入库单及签收凭证应整理为产成品登记台账(见图1)及档案。
[0048](3)储存管理:易制毒化学品储存由专人管理，企业应根据生产、经营的易制毒化学品品种，编制易制毒化学品储存禁配表，由储存管理人员严格执行。同时属于危险化学品的，要储存在专用仓库、专用场地内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存。企业应建立易制毒化学品出入库管理制度。须凭出入库单据办理出入库，查验出入库易制毒化学品品种和数量，履行出入库签收手续。应记录易制毒化学品出入库时间、品种、数量，以及入库时来源和出库时去向等要素。每月至少进行一次库存盘点，认真核对账面数与实物数并记录清查结果(见图2)。企业的储存设施(包括租赁的)要保证符合易制毒化学品的安全储存要求。无封闭墙体的简易棚不得用做仓库。
[0049](4)销售管理:销售管理是企业易制毒化学品管理的重要环节，应严格按照许可或备案范围销售易制毒化学品。当需要销售许可或备案范围外的品种或者销售数量发生较大变化的，要办理许可证或备案证明变更手续;企业不再生产、经营易制毒化学品的，要及时办理证件注销手续。企业应依法核验购买方资质。销售易制毒化学品时，应按规定查验购买方的购买许可、备案证和购买经办人身份证。对符合条件的购买方，如实记录销售的品种、数量、日期和购买方的详细地址、联系方式等情况(见图3)，留存上述资质证明和身份证的复印件。同时应规范销售资料的管理。应根据销售记录、留存的复印件、销售合同、发货单等销售资料，填写、建立销售台账及档案(见图4)。销售资料存放设施、计算机销售信息系统要安全可靠。企业销售的易制毒化学品，其包装必须可靠，符合国家有关规定。包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量;属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。
[0050]以上所述是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
【主权项】
1.一种易制毒化学品网络监管模式，其特征在于:具体包括采购、生产、储存、销售4个环节，具体涉及一般性要求、相关人员职责和流向管理要求3个模块，其中，一般性要求模块是指对企业的整体要求，包括: (1)持有合法手续:企业从事易制毒化学品生产、经营活动，应办理行政许可或备案手续； (2)履行社会责任:企业应向政府行政主管部门举报并鼓励员工举报涉及易制毒化学品的违法行为，及时反映易制毒化学品可疑交易线索等异常情况； (3)强化员工培训:企业应建立易制毒化学品管理培训教育制度，建立从业人员培训教育档案，记录培训情况;每年至少进行一次全员易制毒化学品管理方面的遵纪守法教育活动；易制毒化学品管理培训教育应以法律法规和有关行政主管部门规定、企业规章制度、岗位责任制及工作程序为内容，结合新形势要求，注重联系实际;要对培训教育效果进行评价并不断改进； 相关人员职责是指企业主要负责人、分管负责人、销售负责人、销售人员、储存管理人员、生产管理人员、采购人员、其他接触人员的职责，包括: (1)主要负责人:建立健全易制毒化学品管理责任体系，批准实施企业管理制度，设置管理机构，保证向有关行政主管部门提交的报告等资料的内容真实，检查各项易制毒化学品管理制度的执行与完善情况，使企业严格遵守国家易制毒化学品各项规定； (2)分管负责人:组织制定和审核易制毒化学品管理部门规章制度、各岗位责任制度，组织从业人员的教育培训，组织检查易制毒化学品各项管理制度的执行和生产、储存等设备设施的使用情况，组织易制毒化学品管理的持续改进和信息化工作，组织编制提交有关行政主管部门的定期报告等资料； (3)销售负责人:组织制定易制毒化学品销售程序及管理制度并监督销售人员严格遵守，组织建立健全销售台账、档案及销售信息系统，检查台账记录和档案整理情况，定期组织易制毒化学品库存销售盘点，及时通报、报告易制毒化学品销售管理情况； (4)销售人员:按规定留存的买方资料完整有效，销售记录无漏项，台账、档案整齐有序，保证易制毒化学品销售记录清晰、相互衔接可追溯； (5)储存管理人员:熟悉本企业易制毒化学品的物理性质和化学性质，严格执行易制毒化学品存储和出入库制度，做到出入库记录完整、记录台账清晰，做到票据、账面记录与实物相符，要经常检查易制毒化学品的存放和安全设施情况，发现异常要及时报告、采取措施处理； (6)生产管理人员:严格执行易制毒化学品产成品登记入账制度，做到准确、及时记录每班次投料、产成品数量等，做到及时办理产成品入库和签收，做到产成品记录和入库签收凭证账目完整、清晰； (7)采购人员:掌握本企业所购易制毒化学品基本知识，严格执行易制毒化学品和有关原料入库入账制度，做到货物来源合法、货物与卖方发货凭证相符，做到及时办理货物入库和签收； (8)其他接触人员:严格遵守企业易制毒化学品管理规章制度，按照本岗位职责做好易制毒化学品管理相关工作； 流向管理要求是指对采购、生产、储存、销售环节的管理要求，包括: (1)采购管理:企业应选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方，依法办理易制毒化学品购买、运输等相关手续;企业采购易制毒化学品原料，其原料属于危险化学品的，应选择有相应危险化学品经营资质的供货方，按照危险化学品有关安全要求进行运输;采购的易制毒化学品，其包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量;采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签;企业采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料须及时入库入账;入库时应严格核对品种、数量、规格、包装等情况，并做好相应记录； (2)生产管理:应记录每班次生产易制毒化学品的投料、产量等数据，办理产成品入库手续，记录资料和入库单及签收凭证应整理为产成品登记台账及档案； (3)储存管理:易制毒化学品储存由专人管理，企业应根据生产、经营的易制毒化学品品种，编制易制毒化学品储存禁配表，由储存管理人员严格执行；同时属于危险化学品的，要储存在专用仓库、专用场地内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存;企业应建立易制毒化学品出入库管理制度;须凭出入库单据办理出入库，查验出入库易制毒化学品品种和数量，履行出入库签收手续;应记录易制毒化学品出入库时间、品种、数量，以及入库时来源和出库时去向等要素;每月至少进行一次库存盘点，认真核对账面数与实物数并记录清查结果;企业的储存设施要保证符合易制毒化学品的安全储存要求;无封闭墙体的简易棚不得用做仓库； (4)销售管理:销售管理是企业易制毒化学品管理的重要环节，应严格按照许可或备案范围销售易制毒化学品；当需要销售许可或备案范围外的品种或者销售数量发生较大变化的，要办理许可证或备案证明变更手续;企业不再生产、经营易制毒化学品的，要及时办理证件注销手续;企业应依法核验购买方资质；销售易制毒化学品时，应按规定查验购买方的购买许可、备案证和购买经办人身份证;对符合条件的购买方，如实记录销售的品种、数量、日期和购买方的详细地址、联系方式等情况，留存上述资质证明和身份证的复印件；同时应规范销售资料的管理;应根据销售记录、留存的复印件、销售合同、发货单等销售资料，填写、建立销售台账及档案；销售资料存放设施、计算机销售信息系统要安全可靠;企业销售的易制毒化学品，其包装必须可靠，符合国家有关规定;包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量;属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。
【文档编号】G06Q10/06GK105956728SQ201610236810
【公开日】2016年9月21日
【申请日】2016年4月15日
【发明人】郭帅, 纪国峰, 翟良云
【申请人】中国石油化工股份有限公司, 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院